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　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2022年度部門績效評價情況

　　第一部分 2022年度部門決算報表

　　詳見附件。

　　第二部分 2022年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構設置、職責

　　北京市醫院管理中心內設機構共計23家，包括中心本級1家，醫療機構22家。其中：

　　北京市醫院管理中心本級內設12個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處（績效辦公室）、改革發展處（基本建設管理處）、基礎運行處、醫療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資產管理處、機關黨委（黨群工作處）、機關紀委、工會（團委）、審計處。

　　下屬醫療機構包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦產醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。

　　北京市醫院管理中心主要職責如下：

　　1.負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬訂，組織制定所辦醫院發展規劃并組織實施。

　　2.推進所辦醫院管理體制和運行機制改革，建立并完善現代醫院管理制度。

　　3.承擔所辦醫院國有資產保值增值的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運行效率，對醫院國有資產使用和處置進行監督管理。

　　4.負責建立并完善所辦醫院績效考核評價體系并組織實施。

　　5.承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務質量管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規范服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。

　　6.負責督促、指導所辦醫院依法承擔基本醫療、公共衛生服務和突發衛生事件的醫療救護。

　　7.推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、轉化、應用。

　　8.負責建立并完善與現代醫院管理制度相適應的選人用人機制，按照干部管理權限對所辦醫院領導班子和干部隊伍進行考核任免，推進所辦醫院人事制度改革和收入分配制度改革。

　　9.負責加強所辦醫院的黨的建設、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。

　　10.負責統籌推進所辦醫院網絡安全和信息化建設工作。

　　11.負責加強所辦醫院基本建設的管理和指導。

　　12.完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他任務。

　?。ǘ┤藛T構成情況

　　事業編制43,611人，實有人數35,457人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計8,567,336.51萬元，比上年增加1,255,193.48萬元，增長17.17%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2022年度本年收入合計6,842,085.41萬元，比上年增加177,475.44萬元，增長2.66%，其中：財政撥款收入1,819,549.66萬元，占收入合計的26.59%；事業收入4,853,337.08萬元，占收入合計的70.93%；其他收入169,198.67萬元，占收入合計的2.48%。

　　圖1：收入預算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2022年度本年支出合計6,582,752.20萬元，比上年增加186,827.04萬元，增長2.92%，其中：基本支出5,693,207.56萬元，占支出合計的86.49%；項目支出889,544.64萬元，占支出合計的13.51%。

　　圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計1,950,601.28萬元，比上年增加201,812.33萬元，增長11.54%。主要原因：為支持市屬醫院落實疏解非首都功能，增加建設及開辦等投入。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出1,635,671.80萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出24,674.89萬元，占本年財政撥款支出1.51%；文化旅游體育與傳媒支出218.87萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出43,747.12萬元，占本年財政撥款支出2.67%；衛生健康支出1,533,198.93萬元，占本年財政撥款支出93.74%；災害防治及應急管理支出25,000.00萬元，占本年財政撥款支出1.53%；其他支出8,831.99萬元，占本年財政撥款支出0.54%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2022年度決算24,674.89萬元，比2022年度年初預算減少344.35萬元，下降1.37%。其中：

　　“普通教育”（款）2022年度決算16,726.60萬元，比2022年度年初預算增加43.54萬元，增長0.26%。主要原因：部分臨床教學項目預算批復時不具備下達條件，在年中下達。

　　“進修及培訓”（款）2022年度決算9.53萬元，比2022年度年初預算減少142.86萬元，下降93.75%。主要原因：落實疫情防控要求，避免人員聚集，減少線下培訓支出。

　　“其他教育支出”（款）2022年度決算7,938.76萬元，比2022年度年初預算減少245.03萬元，下降2.99%。主要原因：落實疫情防控要求，部分學科人才類項目減少會議培訓等支出。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2022年度決算218.87萬元，比2022年度年初預算減少2.13萬元，下降0.96%。其中：

　　“文物”（款）2022年度決算218.87萬元，比2022年度年初預算減少2.13萬元，下降0.96%。主要原因：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。

　　3、“社會保障和就業支出”（類）2022年度決算43,747.12萬元，與2022年年初預算持平。其中：

　　“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算43,747.12萬元，與2022年年初預算持平。

　　4、“衛生健康支出”（類）2022年度決算1,533,198.93萬元，比2022年度年初預算增加396,645.5萬元，增長34.89%。其中：

　　“衛生健康管理事務”（款）2022年度決算2,690.37萬元，比2022年度年初預算增加209.94萬元，增長8.46%。主要原因：用于醫療服務與保障能力提升補助資金。

　　“公立醫院”（款）2022年度決算1,448,516.30萬元，比2022年度年初預算增加334,427.09萬元，增長30.02%。主要原因：為支持市屬醫院落實疏解非首都功能和提升疫情防控能力，增加建設及開辦等投入。

　　“公共衛生”（款）2022年度決算78,299.61萬元，比2022年度年初預算增加63,437.83萬元，增長426.85%。主要原因：增加對公共衛生的投入。

　　“中醫藥”（款）2022年度決算811.59萬元，比2022年度年初預算增加296.59萬元，增長57.59%。主要原因：支持中醫藥事業傳承與發展，年中下達專項資金。

　　“其他衛生健康支出”（款）2022年度決算2,881.06萬元，比2022年度年初預算減少1,725.94萬元，下降37.46%。主要原因：落實市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。

　　5、“災害防治及應急管理支出”（類）2022年度決算25,000.00萬元，比2022年度年初預算增加25,000.00萬元。其中：

　　“其他災害防治及應急管理支出”（類）2022年度決算25,000.00萬元，比2022年度年初預算增加25,000.00萬元。主要原因：提高醫院應對突發公共衛生事件能力，年中下達專項資金。

　　6、“其他支出”（類）2022年度決算8,831.99萬元，比2022年度年初預算增加8,831.99萬元。其中：

　　“其他支出”（類）2022年度決算8,831.99萬元，比2022年度年初預算增加8,831.99萬元。主要原因：為支持市屬醫院落實疏解非首都功能和提升疫情防控能力，增加建設工程投入。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出898,836.87萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

　　第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　“三公”經費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業單位、22個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數7.46萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算145.89萬元減少138.43萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數120.37萬元減少120.37萬元。主要原因：受疫情影響，未安排出國（境）公務活動，2022年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。

　　2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數1.23萬元減少1.22萬元。主要原因：受疫情影響，未承擔外省市及境外公務接待任務。2022年度公務接待0批次，公務接待0人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數7.46萬元，比2022年度年初預算數24.30萬元減少16.84萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，與2022年年初預算數一致，2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數7.46萬元，比2022年度年初預算數24.30萬元減少16.84萬元，主要原因：嚴格公務用車管理，單位車輛使用頻率及強度下降。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油1.70萬元，公務用車維修3.00萬元，公務用車保險1.00萬元，公務用車其他支出1.76萬元。2022年度公務用車保有量9輛，車均運行維護費0.83萬元。

　　二、機關運行經費支出情況

　　2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計162.34萬元，比上年增加5.99萬元，增加原因：因疫情原因，增加相關支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2022年度政府采購支出總額417,660.36萬元，其中：政府采購貨物支出273,639.77萬元，政府采購工程支出23,486.49萬元，政府采購服務支出120,534.09萬元。授予中小企業合同金額258,637.23萬元，占政府采購支出總額的61.92%，其中：授予小微企業合同金額93,683.52萬元，占政府采購支出總額的22.43%。

　　四、國有資產占用情況

　　2022年度車輛305臺，10,186.36萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備4,975臺（套）。

　　五、政府購買服務支出說明

　　本部門不屬于政府購買服務主體。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　6.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓。

　　8.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發掘及文物保護方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　11.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　12.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

　　13.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

　　14.衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

　　15.衛生健康支出（類）公立醫院（款）傳染病醫院（項）：反映衛生健康、中醫、疾病預防控制部門所屬的專門收治各類傳染病人醫院的支出。

　　16.衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）：反映專門收治精神病人的醫院。

　　17.衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的專門從事婦產、婦幼保健醫院的支出。

　　18.衛生健康支出（類）公立醫院（款）兒童醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫院的支出。

　　19.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他?？漆t院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的除傳染病醫院、職業病醫院、精神病醫院、婦幼保健醫院、兒童醫院、康復醫院以外的其他?？漆t院的支出。

　　20.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫院方面的支出。

　　21.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　22.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　23.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

　　24.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映用除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

　　25.衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

　　26.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

　　27.災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于災害防治及應急管理的支出。

　　28.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:反映醫院的基本建設項目支出。

　　第四部分  2022年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　二、項目支出績效評價報告

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。

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